De mutaties van de Voorjaarsnota 2025 bestaan uit de volgende categorieën:

Onderstaand wordt per categorie een toelichting gegeven op de mutaties.

1. Actualisatie staat van activa

Van de investeringsplanning 2024 is een deel gedurende 2024 niet gerealiseerd hetgeen in 2025 leidt tot lagere kapitaallasten dan oorspronkelijk was begroot. Dit vormt daarmee een voordelig effect op het begrotingssaldo 2025. De afronding van de resterende investeringsbudgetten 2024 in 2025 levert in latere jaren uiteindelijk, naar verwachting, wel de oorspronkelijk geplande kapitaallasten op.

2. Uitwerking collegebesluiten, voortgang en actualisatie budgetten

Onderstaand zijn de wijzigingen van budgetten als gevolg van verwerkte collegebesluiten en autonome ontwikkelingen weergegeven voor zover deze doorwerken in het begrotingssaldo.

Toelichtingen op de begrotingswijzigingen:

2) Verlenging deelname innovatiepact en prog.biobased Greenport

Het college heeft besloten om deelname van de gemeente aan het innovatiepact van de Greenport West-Holland te verlengen voor de periode 2025-2030 onder het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de Voorjaarsnota hier ook mee instemt.

3) Diverse verkeersmaatregelen

De mutaties uit programma 3, gemeentebreed verkeersonderzoek, kleine verkeersmaatregelen en verkeersmaatregel Zijdeweg, worden toegelicht bij de 'voortgang per programma'.

8) Bestuursopdracht Omgevingsprogramma Leefkwaliteit

Voor het opstellen van het Omgevingsprogramma Leefkwaliteit zijn bij de Begroting 2025 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Voor 2025 is hieraan een toevoeging van € 25.000 extra budget nodig om de planning (begin 2026) te halen. Hier staat een aframing (voordeel) van de in 2026 beschikbaar gestelde middelen tegenover van € 25.000.

8) Doorontwikkeling afvalbeleid beleidsadvies GFT en PMD

Tegelijk met het voorstel om de notitie “Doorontwikkeling afvalbeleid, beleidsadvies GFT en PMD” vast te stellen is voorgesteld om de financiële gevolgen voor 2025 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

9) Fractievergoeding bijstelling

De hoogte van de fractievergoeding is afgeleid van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2023. Het bestaande budget sloot hier niet op aan en is hierop aangepast.

9) Rekenkameronderzoek bijstelling budget

Met deze mutatie is het budget voor rekenkameronderzoeken bijgesteld naar het vastgestelde bedrag van € 1,30 per inwoner.

9) SAAS investeringen restant 2024 t.l.v. exploitatie

SAAS gerelateerde uitgaven die eerder ten laste van investeringsbudgetten zijn gebracht moeten conform de gewijzigde BBV regels voortaan rechtstreeks ten laste van de lopende exploitatie worden gebracht. De afkorting SAAS staat voor ‘software as a service’. Wanneer bepaalde applicaties/voorzieningen niet op de eigen server van de gemeente staan maar door gebruikers online benaderd moeten worden, kunnen deze niet tot de eigen activa van de gemeente worden gerekend. Tegenover deze extra lasten staan lagere kapitaallasten uit de investeringsplanning die per saldo over de meerjarenbegroting weglopen naar 0. Dus het nadeel in 2025 leidt tot een gelijk voordeel over de volgende jaren.

9) Upgrade kantoorpand

In 2026 wordt de lange termijn huisvestingsvisie voor de gemeentelijke organisatie opgesteld. Op korte termijn wordt gestart met enkele noodzakelijke projecten, waarvan de organisatie direct profijt heeft. De komende jaren dient het gemeentekantoor werkbaar (schoon, heel, veilig en duurzaam) te worden en blijven. Daarvoor is een upgrade-programma ontwikkeld. Dit programma is erop gericht om het gemeentekantoor (Oranjeplein en Emmastraat) werkbaar te maken en te houden. Als dekking hiervoor wordt in 2025 € 233.000 ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Daarnaast is voor deze projecten een onttrekking aan de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering nodig van € 175.400.

10) Dividend gewone aandelen Stedin 2024

Naar aanleiding van het gecommuniceerde resultaat van Stedin over 2024 wordt het te ontvangen dividend van Stedin op de juiste hoogte gebracht.

10) Taxatiekosten verzekeringen één keer per zes jaar

Voor de dekking van schade aan gebouwen via de brand/opstalverzekering, is het verplicht om eens in de zes jaar een taxatie van de gebouwen en inventaris (drie jaar) te laten plaatsvinden. In de huidige begrotignscyclus van de gemeente leidt dit tot een éénmalig nadeel.

3. Voortgang per programma

Na de hiervoor gepresenteerde financiële ontwikkelingen over 2025 volgt hierna de inhoudelijke voortgang per programma. In de Begroting 2025 hebben we beschreven wat we gaan doen om de ambities te behalen. Veel van deze activiteiten lopen op schema en vragen dan ook geen nadere toelichting. De activiteiten waar wel bijzonderheden over te melden zijn, bijvoorbeeld omdat ze vertraagd zijn of er nieuwe inzichten zijn opgedaan, worden hieronder uitgelicht. Ook eventuele andere vermeldenswaardige ontwikkelingen in 2025 worden hier benoemd.

Programma 1: ruimte en wonen

Behouden en ontwikkelen van een herkenbare en passende woon- en leefomgeving

Het omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit heeft vertraging opgelopen. Door de beperkt beschikbare ambtelijke ambtelijke capaciteit is het proces getemporiseerd. De verwachting is dat het omgevingsprogramma in de eerste helft van 2026 kan worden vastgesteld.

Uitbreiden van de woningvoorraad

De gebiedsvisie voor Oranjepark wordt in september 2025 aan de raad aangeboden. De extra tijd is nodig om de opbrengsten van de participatie goed te kunnen verwerken. De gebiedsvisie voor Dwarskade heeft eveneens een kleine vertraging opgelopen. Deze wordt eind 2025 aan de raad aangeboden. Aan de realisatie van flexwoningen aan de Molenweg wordt hard gewerkt. Verwacht wordt dat de overeenkomst in september kan worden afgerond. Er wordt niet verder gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsplan en locatie-onderzoek voor de opvang van asielzoekers in combinatie met flexwoningen. Dit is in lijn met het besluit van de gemeenteraad in december 2024.

Benutten van de woningvoorraad voor (lokale) doelgroepen

Inmiddels is in de regio Haaglanden besloten dat er dit jaar niet gewerkt wordt aan een regionale woonvisie. Dat komt omdat er in de afgelopen jaren al op andere manieren regionale afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in de vorm van de regionale realisatieafspraken, nieuwe woningmarktafspraken en de regionale realisatieagenda. Wel wordt er dit jaar in regionaal verband gewerkt aan een woonzorgvisie. Dit vormt het sluitstuk van het volkshuisvestelijk programma voor de regio. Een nieuwe regionale woonvisie is daarmee op dit moment ook niet nodig

Programma 2: economie en glastuinbouw

Verduurzamen en vergroenen bedrijventerreinen

Het onderzoek naar de smartgrid op bedrijvenpark de Boezem is afgerond. Vanwege netcongestie is een collectieve ‘Batterij’ niet mogelijk. Bedrijven zoeken nu naar individuele oplossingen. Het bestuur van de Boezem overweegt om een energiedashbord te ontwikkelen met data over de prestaties op de Boezem. Het bestuur op bedrijvenpark Heron onderzoekt na het realiseren van een Energiedashbord de mogelijkheid van een energiehub. In de tweede helft van 2025 wordt duidelijk of de nieuwe initiatieven op bedrijvenparken de Boezem en Heron een vervolg krijgen en hoe de gemeente daarin verder kan faciliteren.

Herstructurering en innovatie glastuinbouw

Voor het gebiedsgerichte omgevingsprogramma wordt in de eerste helft van 2025 conform het amendement van de raad aanvullende kaders voor wonen in het glastuinbouwgebied aangeboden aan de raad. We verwachten in 2026 het omgevingsprogramma aan te kunnen bieden aan de raad.

Menging van meer functies in de centra

In Pijnacker Centrum en Parade Nootdorp zijn samenwerkingsovereenkomsten getekend gericht op het stimuleren van bruisende vitale centra. In Parade Nootdorp is tevens een nieuwe overeenkomst gesloten in het kader van het Right To Challange.

Versterken economische vernieuwing

De uitgezette ondernemerspeiling heeft te weinig respons opgeleverd waardoor er geen uitspraken of conclusies over de doelgroep gedaan kunnen worden. Ondanks de beperkingen van het onderzoek nemen we de input van de individuele ondernemers mee bij de ontwikkeling van het omgevingsprogramma aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. Het omgevingsprogramma zal een hoofdfstuk evaluatie bevatten waar de ingevulde enquêtes uit de peiling worden verwerkt.

De gemeente participeert actief in regionale projecten van de MRDH op het gebied van economische vernieuwing. Het in de programmabegroting genoemde jaarverslag economie wordt niet meer opgesteld. In de jaarrekening 2025 worden de regionale inspanningen verantwoord.

Programma 3: mobiliteit

Infrastructuur duurzaam veilig (her)inrichten en stimuleren verkeersveilig gedrag

Zijdeweg

Naar aanleiding van raadsvragen over ongevallen op de Zijdeweg heeft het college op 25 januari 2025 aan de raad toegezegd om onderzoek te doen naar mogelijke verkeersmaatregelen. Om de snelheid te remmen, kunnen 50 km/u drempels worden aangelegd vóór de kruispunten op  het wegdeel waar 60 km/u geldt. Voor deze maatregel is € 50.000 nodig.  We vragen hiervoor ook subsidie aan bij de MRDH. Bij toekenning hiervan, draagt de gemeente de helft van de kosten, zijnde € 25.000.

Kleine verkeersmaatregelen

In 2024 zijn veel (bewoners)meldingen over verkeersveiligheid behandeld. Daar waar aantoonbaar noodzakelijk, hebben we maatregelen getroffen zoals  rond de Parade. Zonder aanvullend budget kunnen we vanaf het tweede kwartaal van 2025 geen urgente meldingen verkeersveiligheid oppakken. Op grond van de ervaring uit 2024 is voor dit jaar nog een bedrag van € 75.000 nodig. Structurele inzet wordt meegenomen bij de actualisatie van het beheerplan wegen.

Onvoorziene onderzoeken

De ervaring leert dat er naar aanleiding van ongevallen, persvragen, bewonersmeldingen etc. ad hoc extern onderzoek nodig is. Indien van toepassing wordt binnen bestaande middelen gezocht of geprioriteerd.

Stimuleren van duurzamere vormen van mobiliteit

Bushaltes Hofweg, Katwijkerlaan en Floralaan

De kosten voor de aanleg van bushaltes bij de Hofweg en Katwijkerlaan (in totaal € 285.000) worden door de MRDH gedragen. In het vervoerplan MRDH is afgesproken dat RET buslijn 174 (Rotterdam-Delft) vanaf 2026 over de definitieve route Floralaan gaat rijden. De huidige haltes voldoen niet aan de inrichtingseisen, waardoor de haltes niet gebruiksvriendelijk/toegankelijk voor de doelgroepen senioren en personen met een beperking. Wanneer de haltes niet worden verplaatst, halteert de bus hier niet meer. De dichtstbijzijnde halte bevindt zich op 500 meter afstand. De kosten hiervan bedragen € 90.000 komen voor rekening van de gemeente, omdat de MRDH de bestaande bushalte heeft gesubsidieerd.

Plankaart laadpalen

In het kader van de laadvisie en de aankomende concessie voor de plaatsing van laadpalen, is een plankaart met meer dan 500 nieuwe locaties opgesteld voor de periode 2026-2030. Deze locaties moeten worden vastgelegd in een verzamelverkeersbesluit. Voor het maken van dit besluit is juridische ondersteuning noodzakelijk. Hiervoor wordt binnen bestaande middelen gezocht of geprioriteerd.

Duurzaam en doelmatig beheren van de openbare ruimte

Gemeentebreed verkeersonderzoek bij nieuwbouwontwikkelingen

Begin 2025 is gestart met een quikscan naar eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen als gevolg van de verstedelijkingsopgaven. Na de quikscan is een verdiepend onderzoek nodig.

Programma 4: groen en recreatie

Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oeverse en speelvoorzieningen in de openbare ruimte

Het areaal openbaar groen is in 2025 aanzienlijk gegroeid. Het gaat ondere andere om areaaluitbreiding van Keijzershof fase 7 en 8, Ackerswoude en Tuindershof, “de Kiem” Scheg, Het Gildehof, Klapwijkseweg Centrumlijn Noord- en Zuid, Oude Klapwijkseweg en uitbreiding bedrijventerrein Heron en Boezem. Met deze areaaluitbreiding zijn ook de kosten van openbaar groen gestegen. Daarnaast zijn er in 2025 voor het beheer openbaar groen financiële tekorten door autonome kostenstijgingen. De tekorten in 2025 zijn eenmalig gedekt uit de voorziening groen. Hierdoor zullen we het renoveren van de Hoven niet uitvoeren.

De realisatie van de recreatieve verbinding Groenzoom-Molenlaan is in 2024 gestart. De voorbelasting van de gronden is gereed. Voor de verdere realisatie zijn extra kosten berekend. Het voornemen is om deze extra kosten te dekken uit de reserve kwaliteitsverbetering Groenzoom.

Programma 5: onderwijs en kinderopvang

Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving

Het leerlingenaantal van de Tweemaster (onderdeel van Dalton kindcentrum Pijnacker) laat een niet eerder voorziene groei van het aantal leerlingen zien, die bovendien langer aanhoudt dan verwacht. Op basis van deze toename van het aantal leerlingen kan schoolbestuur Scholengroep Holland, volgens de Verordening onderwijshuisvesting, aanspraak maken op permanente uitbreiding. Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding van het kindcentrum voor opname in het Programma onderwijshuisvesting 2026. Vooruitlopend op definitieve beoordeling van de aanvraag en om geen tijd verloren te laten gaan bereiden wij de uitbreiding voor. Wij zijn hierover in gesprek met schoolbestuur en -directie.

De uitbreiding van het kindcentrum is gepland aansluitend aan de bestaande bouw. Om deze uitbreiding ruimtelijk gezien mogelijk te maken, is grond gereserveerd op de nog beschikbare kavel ten zuidoosten van het kindcentrum. De uitbreiding maakt woningbouwontwikkeling op deze kavel op korte termijn niet realistisch. De grond is in het eerste kwartaal van 2025 overgebracht van de grondexploitatie Ackerswoude naar de gemeentelijke exploitatie. We gaan ervan uit dat na realisatie van de uitbreiding een deel van de gereserveerde grond herbestemd kan worden voor woningbouw. In afwachting van de uitbreiding en om de groei van het aantal leerlingen op te vangen wordt de school verwezen naar tijdelijke voorzieningen aan de Gantellaan.

Jaarverslag leerplicht-Doorstroompunt

Ter uitvoering van de Leerplichtwet bieden we jaarlijks aan de raad het jaarverslag Leerplicht-RMC aan. Door personele krapte is het vorig jaar niet gelukt het jaarverslag op te stellen, om deze reden wordt er gerapporteerd over twee schooljaren. Het jaarverslag over de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 wordt gezamenlijk in het tweede kwartaal 2025 aangeboden aan de raad.

Programma 6: collectieve voorzieningen

Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten

Het Technisch beheerplan gebouwen 2023-2026 is op onderdelen geactualiseerd. De financiele mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt.

Programma 7: individuele voorzieningen

We bieden laagdrempelige en doelmatige oplossingen voor jongeren, ouderen, gezinnen en inwoners in een kwetsbare positie

Voorbereiding doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis; op Rijksniveau zien wij dat er een terugtrekkende beweging wordt gemaakt, als het gaat om de keus om de decentralisatie door te zetten. De VNG heeft ons geïnformeerd over de toenemende kans dat de uiteindelijke keus voor (door)decentralisatie van de baan zou kunnen zijn. Medio 2025 zullen wij dit, hoogstwaarschijnlijk, definitief weten.  Dit zal gevolgen hebben als het gaat over de verdeling van de gelden en het woonplaatsbeginsel. De huidige afspraken vonden hun basis in het scenario dat het Rijk uiteindelijk de keus voor (door)decentralisatie zou maken. 

We continueren de maatregelen om de kosten te beheersen en de kwaliteit te borgen

We richten de informatievoorziening en de kwaliteit van de data in het sociaal domein dit jaar zo in, dat we een monitor sociaal domein opleveren die vergelijkbaar is met die van voorgaande jaren, met dit verschil dat het een verdieping kent met cijfers op kernniveau.

Programma 8: veiligheid en duurzaamheid

We werken samen met inwoners, organisaties, ondernemers, brandweer en politie aan de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken en buurten

De evaluatie van het beleidskader Wijken die werken is is on hold gezet in afwachting van de uitkomst van gesprekken in het kader van de Toekomstbestendige gemeentefinancien. 

Aandacht voor lucht-, water- en bodemkwaliteit

Het omgevingsprogramma geluid (actieplan geluid) heeft vertraging opgelopen. Het verwerken van de zienswijzen heeft extra tijd gekost. Inmiddels heeft het college de nota van beantwoording zienswijzen vastsgesteld. De vaststeling van het actieplan zal in Q2 2025 plaatsvinden.

In de begroting 2025 was het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan 2026-2029 opgenomen. Het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan is onder de Omgevingsplan niet langer wettelijk verplicht. Wij kiezen ervoor om het rioleringsplan op te nemen in het in 2026 op te stellen Omgevingprogramma Klimaatbestendige gemeente. De reden hiervoor is tweeledig. In de eerste plaats omdat de openbare ruimte en het riool samen een systeem vormen waarbinnen klimaatthema's als wateroverlast moeten worden aangepakt. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om kosten voor klimaatadapatie deels onder te brengen in de rioolheffing. Om een basis te blijven houden voor de gemeentelijke rioolheffing zullen wij het huidige gemeentelijke rioleringplan inhoudelijk ongewijzigd vaststellen onder een andere naam (omgevingsprogramma Riolering) voor de periode tot het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente.

Programma 9: bestuur en bedrijfsvoering

De organisatiestructuur is per januari 2025 omgezet naar een domeinenstructuur, de topstructuur is bemenst. De nieuwe organisatievisie en bijbehorende kernwaarden en besturingsfilosofie worden samen met de prioriteiten uit ontwikkelen agenda vertaald in een meerjarig programmaplan.

Het organisatieontwikkeltraject loopt en richt zich op drie doelen:

• Professionele dienstverlening aan inwoners en ondernemers

• Effectieve samenwerking tussen bestuur en organisatie

• Inspirerend leiderschap

Rondom deze doelen zijn zes thema’s benoemd, met daaraan gekoppeld tien concrete programma-inspanningen. Centraal hierin staat het versterken van houding en gedrag: duidelijkheid in rollen, verantwoordelijkheid nemen, open communicatie en samenwerking vanuit vertrouwen. We gaan in 2025 en 2026 aan de slag met het verbeteren van onze dienstverlening (servicenormen), het professionaliseren van werkprocessen, het versterken van leiderschap en het opzetten van een leerinfrastructuur. We werken volgens een flexibele en lerende aanpak: korte cycli, focus op wat werkt en het benutten van bestaande dynamiek binnen de organisatie. Actieve communicatie en participatie zijn essentieel om draagvlak te behouden en te versterken. De voortgang wordt gemonitord via concrete resultaatgebieden.

Organisatieontwikkeling vraagt tijd, toewijding en realisme. In het meerjarig programma zoeken wij naar balans in het voortvarend werken aan de doelen en wat de organisatie aan kan, gezien de krapte in bemensing en  het tekort op de  arbeidsmarkt waardoor vacatures soms langer openstaan.

In het verlengde van het bij de Najaarsnota 2024 vastgestelde herstelplan cruciale functies is in het voorjaar van 2025 een hierop volgend plan opgesteld. De gemeente Pijnacker-Nootdorp constateert dat het vervullen van vacatures en behoud van medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt ertoe leidt dat de jaarlijks benodigde formatie niet ingevuld kan worden (bekend als “overschotten op de P-begroting”). Daarom is gekozen dit plan binnen bestaande personele middelen door te voeren. Dit vraagt om continue interne monitoring, waarbij (een deel van) de dotatie van het overschot op de P-begroting 2024 aan de reserve bedrijfsvoering beschikbaar is als eventueel (incidenteel) vangnet.

Balans doelen, mensen en middelen

De realisatie van bestuurlijke opgaven en ambities kent een directe relatie met de beschikbare ambtelijke capaciteit (mensen) en financiële middelen. Om effectief te kunnen zijn en om realistisch te kunnen plannen is een goede balans tussen opgaven, mensen en middelen noodzakelijk. Opgaven en ambities zijn er in overvloed, de ambtelijke organisatie staat onder druk en financiële middelen worden schaarser. Op enkele dossiers heeft het college ervoor gekozen om de ambtelijke inzet te temporiseren dan wel in samenwerkingsdossier een meer volgende dan trekkende houding aan te nemen. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om:

• a. In deze bestuursperiode nog twee financiële beleidsnota’s aan de gemeenteraad voor te leggen, namelijk de Visie op financieel beleid en de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen 2025;

• b. De evaluatie van het participatiebeleid uit te stellen naar 2027; Toelichting: Bij de vaststelling van het participatiebeleid (30 maart 2023, zaaknummer 1398735) is aangegeven om het vastgestelde participatiebeleid na twee jaar te evalueren.

• c. De looptijd van de Nota Verbonden Partijen 2022-2025 met twee jaar te verlengen;

• d. Het opheffen van geheimhouding tweejaarlijks aan de gemeenteraad voor te leggen; Toelichting: hiermee besluit de gemeenteraad het besluit van september 2011 over het jaarlijks opheffen van opgelegde geheimhoudingen te herzien.

• e. Een geactualiseerd Integraal huisvestingsplan kindcentra (IHPK) uiterlijk in 2028 aan gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen; Toelichting: Vanaf 1 januari 2026 treedt de wet ‘planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’ in werking, waarmee gemeenten verplicht worden een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Gemeenten moeten dit IHP uiterlijk binnen drie jaar na inwerkingtreding, dus vóór 1 januari 2029, hebben vastgesteld. Het IHPK is op 23 februari 2023 door de gemeenteraad voor het laatst vastgesteld en daarmee voldoende actueel.

• f. De uitvoering van de visie op het sociaal domein op onderdelen te temporiseren. Toelichting: nog voor de behandeling ontvangt de gemeenteraad een informatienota over de onderdelen waarvoor deze temporisering voorgesteld wordt.

• g. De Nota Parkeernormen niet meer in 2025 aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. Na de vaststelling van de Parkeervisie (gepland voor september 2025) zal eerst een nulmeting worden opgesteld. Daarna wordt gestart met de Nota Parkeernormen.

• h. In 2025 te starten met het omgevingsprogramma klimaatbestendige gemeente, maar dit niet eerder dan in 2026 vast te stellen. We zijn voornemens hier ook het gemeentelijk rioleringsplan in op te nemen.

• i. Het omgevingsprogramma Ruimtelijke kwaliteit te temporiseren. De nieuwe planning is dat het omgevingsprogramma in de eerste helft van 2026 kan worden vastgesteld.