Mutaties per programma

Bedragen x € 1.000

2025

primair

mutaties

actueel

lasten

Prog. 1 ruimte en wonen

-17.163

63

-17.100

Prog. 2 economie en glastuinbouw

-9.887

-60

-9.947

Prog. 3 mobiliteit

-8.100

90

-8.010

Prog. 4 groen en recreatie

-7.561

42

-7.519

Prog. 5 onderwijs en kinderopvang

-6.777

702

-6.075

Prog. 6 collectieve voorzieningen

-16.905

-402

-17.307

Prog. 7 individuele voorzieningen

-46.886

-2.532

-49.418

Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid

-23.509

-1.960

-25.469

Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering

-6.440

-141

-6.581

subtotaal programma's

-143.228

-4.199

-147.427

Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen

-7.637

843

-6.794

overhead

-18.794

-2.246

-21.040

heffing VpB

-1.055

0

-1.055

bedrag onvoorzien

-103

0

-103

resultaat voor bestemming

-170.817

-5.602

-176.419

dotaties reserves

-18.308

-9.667

-27.975

Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves

-189.125

-15.269

-204.394

baten

Prog. 1 ruimte en wonen

15.841

0

15.841

Prog. 2 economie en glastuinbouw

10.639

0

10.639

Prog. 3 mobiliteit

217

0

217

Prog. 4 groen en recreatie

349

0

349

Prog. 5 onderwijs en kinderopvang

1.252

188

1.440

Prog. 6 collectieve voorzieningen

2.309

782

3.091

Prog. 7 individuele voorzieningen

9.008

2.135

11.143

Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid

16.842

929

17.771

Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering

790

0

790

subtotaal programma's

57.247

4.033

61.280

Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

111.451

-1.390

110.061

resultaat voor bestemming

168.698

2.643

171.341

onttrekkingen reserves

22.488

11.821

34.309

Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves

191.186

14.463

205.649

BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING

2.061

-805

1.256

Gezien de toelichting in dit hoofdstuk wordt in de afzonderlijke programma’s geen toelichting gegeven op de mutaties.