7.3 Actualisatie Investeringsplanning
Programma | 2025 incl.restant 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimte en wonen | |||||
Totaal 1. Ruimte en wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Economie en glastuinbouw | |||||
Totaal 2. Economie en glastuinbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Mobiliteit | |||||
707004 - BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades | 300.000 | ||||
707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg | 100.000 | 200.000 | |||
707115 - BHP wegen 22-25 Koningshof fase 8 | 700.000 | ||||
707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein | 50.000 | 449.190 | |||
707118 - BHP wegen 22-25 Emmastraat | 250.000 | 650.000 | |||
BHP wegen 22-25 Klapwijk | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 600.000 | 1.600.000 |
707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg | 500.000 | ||||
707126 - BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg | 50.000 | 50.000 | 1.400.000 | ||
707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen | 600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
707538 - BHP OV 19-22 Klapwijk:masten & netwerk | 90.000 | ||||
707542 - BHP OV 19-22: Klapwijk armaturen | 225.662 | ||||
707606 - BHP OV 19-22 Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof | 100.000 | ||||
707579 - BHP OV 19-22 Klapwijk: Masten & netwerk Koningshof | 40.000 | ||||
BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwijk | 812.500 | 325.000 | 162.500 | 0 | 0 |
707576 - BHP OV 23-26 Armaturen Tolhek | 390.000 | ||||
707577 - BPH OV 23-26 Armaturen Ypenburg | 660.000 | ||||
707582 - BHP OV 23-26 Armaturen Emerald | 395.000 | ||||
707583 - BHP OV 23-26 Armaturen Keijzershof | 240.000 | ||||
707584 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk | 150.000 | ||||
707585 - BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west | 266.250 | ||||
707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade | 350.000 | ||||
707589 - BHP OV 23-26 Armaturen Bedrijf Ruijven Boezem O Ambacht | 310.000 | ||||
707590 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk | 40.000 | 40.000 | |||
707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw | 150.000 | ||||
707592 - BHP OV 23-26 Armaturen s-gravenhout | 374.375 | ||||
707593 - BHP OV 23-26 Armaturen Vrouwtjeslant | 297.500 | ||||
707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwijk | 40.000 | 40.000 | |||
707599 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Centrum | 403.125 | ||||
707600 - BHP OV 23-26 Armaturen Pijnacker Nrd | 425.000 | ||||
707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden | 433.750 | ||||
707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw | 40.000 | ||||
707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade | 60.000 | ||||
707580 - BHP OV 23-26 Verkeerspollers Zonne-Windlust | 88.000 | ||||
707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks | 175.000 | ||||
707581 - BHP OV 23-26 Stroomkasten 8 stks | 100.000 | ||||
707613 - BHP OV 23-26 Stroomkasten nobellaan markt | |||||
707613 - BHP OV Investeringsbudget nog toe te kennen | 310.000 | 310.000 | 310.000 | ||
707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwijkerlaan | 138.000 | ||||
707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg | 140.000 | ||||
707570 - BHP CKW Betonnen brug Noordeindseweg 23-26 | 127.000 | ||||
707571 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Keulseweg | 279.000 | ||||
707573 - BHP CKW 23-26 Steigers in Nootdorp 26 | 140.000 | ||||
707569 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Rijksstraatweg | 14.000 | ||||
707610 - BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor | 11.900 | ||||
707612 - BHP CKW 23-26 Investeringsbudget nog toe te kennen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
707565 - BHP CKW 23-26 Houten brug Monnikenweg | 25.200 | ||||
707062 - MFR Hazepadbrug | 216.000 | ||||
707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade | 255.000 | ||||
707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad | 66.000 | ||||
707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdijkseweg | 45.000 | ||||
Aanleg MFR deel 9 tm 12 | 491.261 | 69.896 | 226.473 | 760.687 | 617.784 |
707615 - Floralaan bushalte | 90.000 | ||||
707508 - Herinrichting Raadhuisplein | 186.307 | ||||
709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl | 116.807 | ||||
709503 - Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool | 25.000 | ||||
Herstructurering Katwijkerlaan | 1.000.000 | 4.333.333 | 2.166.667 | 0 | 0 |
707150 - Kerkweg | 1.400.000 | ||||
710006 - Damwand Katwijkerlaan | 772.987 | ||||
754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg | 0 | 2.034.900 | |||
754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg | 375.000 | 761.200 | 400.000 | ||
754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg | 0 | 600.000 | |||
Totaal 3. Mobiliteit | 14.927.874 | 16.241.079 | 12.470.830 | 4.170.687 | 5.027.784 |
4. Groen en recreatie | |||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4-6 | 199.988 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwijk | 0 | 200.000 | 0 | 250.000 | 150.000 |
720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat | 50.000 | 100.000 | |||
720057 - BHP groen 2019-2022: herinr. Koningshof, fase 8 | 50.000 | ||||
720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk skatepark | 60.000 | ||||
720553 - BHP spelen 23-26 speelplek De Venen Oost | 35.000 | ||||
720551 - BHP spelen 23-26 speelplek De Koningshof | 37.500 | ||||
720549 - BHP spelen 23-26 speelplek Pijnacker centrum/dorp | 30.000 | ||||
BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw | 95.000 | 112.500 | 52.500 | 0 | 0 |
BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp | 212.500 | 151.000 | 23.500 | 0 | 0 |
BHP spelen 23-26 speelplekken Pijnacker | 185.500 | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 |
720567 - BHP Spelen investeringsbudget lange termijn | 350.000 | 350.000 | 350.000 | ||
720569 - Speelplekken 2027-2030 (2029) | |||||
720570 - Speelplek s - gravenhout | 25.000 | ||||
711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 | 300.000 | ||||
711517 - BHP Oevers investeringsbudget lange termijn | 300.000 | 300.000 | |||
711518 - Programma Water&Klimaat: minibos | 100.000 | ||||
711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel | 675.000 | ||||
711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 1 | 175.000 | 175.000 | |||
711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwijkerl. S-bocht tot Zmr fase 2 | 175.000 | 175.000 | |||
720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied | 450.000 | ||||
Totaal 4. Groen en recreatie | 1.145.488 | 2.638.500 | 756.000 | 900.000 | 800.000 |
5. Onderwijs en kinderopvang | |||||
713017 - OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting | 566.523 | ||||
713019 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 | 27.288 | 27.288 | |||
713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 | 18.718 | ||||
713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 | 18.718 | ||||
714018 - Mariaschool: permanente huisvesting | 2.256.476 | ||||
714050 - CBS De Regenboog: nieuwbouw | 3.645.920 | 0 | |||
714044 - Inrichting Casaschool, groep 15 | 18.718 | ||||
714048 - Renovatie Duivestein 23/35 | 500.000 | 2.984.112 | 594.704 | ||
713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 | 18.718 | ||||
713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 | 18.718 | ||||
713508 - PCB Beatrixschool: 5 lokalen | 1.498.618 | ||||
719258 -Ventilatie en verlichting Gravenweg 5 | 66.000 | ||||
713514 - RKB Joseph: renovatie | 1.429.472 | 1.141.589 | |||
713514 - RKB Joseph: bijdrage renovatie Inkomsten | -518.635 | ||||
714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting | 2.097.744 | ||||
714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting | 186.858 | ||||
719239 - Kinderopvang Joseph-school | 164.612 | 1.037.541 | |||
719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool | 164.612 | 1.037.541 | |||
719241 - Kinderopvang Mariaschool | 974.222 | ||||
719243 - Kinderopvang Regenboogschool | 990.004 | ||||
Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang | 12.220.884 | 6.246.984 | 2.498.211 | 0 | 0 |
6. Collectieve voorzieningen | |||||
718282 - Sportp.Centrum: hekwerk | 58.685 | ||||
718282 - Sportp.Centrum: hekwerk (SPUK subsidie) | -10.185 | ||||
718308 - Sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26 | 14.000 | ||||
718302 - Sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26 | 25.000 | ||||
718305 - Sporthal de Viergang vouwwand BHP gebouwen 23-26 | 44.500 | ||||
719304 - Verbeteren akoestiek sporthal de Viergang | 190.000 | ||||
719257 - Vernieuwen en isoleren dak kdv Julianalaan 5a | 141.000 | ||||
719263 - Vernieuwen gbs CulturA Dorpsstraat 7 | 34.400 | ||||
719261 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Gebouw | 1.250.000 | 9.180.750 | 3.060.250 | ||
719262 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Installatie | 3.804.000 | 1.268.000 | |||
718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26 | 53.000 | ||||
718329 - DGW Hockeyveld 2 kunstgras Toplaag E-layer hekwerk | 335.000 | ||||
718328 - DGW Hockeyveld 2 Onderlaag | 310.000 | ||||
718327 - DGW Hockeyveld 2 Ledverlichting | 40.000 | ||||
718331 - DGW Hockeyveld 3 kunstgras Toplaag Foam hekwerk | 185.000 | ||||
718330 - DGW Hockeyveld 3 Onderlaag | 285.000 | ||||
718323 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Wetra Toplaag hek inrichting | 280.000 | ||||
718322 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Onderlaag + beregening | 330.000 | ||||
718324 - DGW Groene parkeerplaats met nieuw hekwerk | 300.000 | ||||
718332 - Investering in asfalt afwatering groen | 260.000 | ||||
718334 - DGW Voetbalveld 3 Natuurgras naar WeTra | 420.000 | ||||
718333 - DGW Voetbalveld 3 LED-verlichting | 50.000 | ||||
718320 - DGW Voetbalveld 10 aanbrengen LED-verlichting | 50.000 | ||||
719256 - Jongeren Ontmoetingsplekken | 60.000 | ||||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 3.207.900 | 14.482.250 | 4.328.250 | 0 | 0 |
7. Individuele voorzieningen | |||||
Totaal 7. Individuele voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||
731111 - GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein | 0 | 176.938 | 100.000 | ||
731089 - GRP18-21: gemalen electromechanisch | 729.000 | ||||
731092 - GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw | 250.000 | 250.000 | |||
GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie | 3.865.000 | 3.402.378 | 0 | 0 | 0 |
731174 - GRP22-25 Gemalen electromechanisch Koningshof | 55.000 | ||||
GRP22-25: gemalen electromechanisch | 1.618.408 | 0 | 232.500 | 421.000 | 385.000 |
GRP22-25: gemalen bouwkundig | 100.520 | 153.000 | 118.500 | 256.000 | 102.000 |
731157 - GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein | 0 | 380.912 | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn | 98.628 | 745.934 | 557.025 | 344.157 | 458.876 |
731156 - GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 | 825.000 | ||||
731158 - GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg | 100.000 | 100.000 | |||
GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk | 2.332.776 | 1.496.502 | 1.185.055 | 3.970.713 | 0 |
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 9.974.332 | 6.324.752 | 2.573.992 | 4.991.870 | 945.876 |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware): | 170.000 | ||||
Huisvesting | 425.400 | ||||
Beheerplan ICT | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
Beheerplan tractie | 686.000 | 176.000 | 264.000 | 110.000 | |
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening | 3.081.400 | 1.976.000 | 1.800.000 | 2.064.000 | 1.910.000 |
Totaal Investeringsprogramma Voorjaarsnota en Kadernota | 44.557.878 | 47.909.565 | 24.427.283 | 12.126.557 | 8.683.660 |